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    Formation : Élaborer les déclarations fiscales courantes

    Stage - Présentiel | Maîtriser les impôts commerciaux (IS, TVA)

    Les déclarations fiscales courantes sont généralement établies par le service comptable de l'entreprise. Pour réaliser cette mission, il est nécessaire de maîtriser les principes et règles de la fiscalité, ainsi que de connaître les différents imprimés à compléter. Cette formation très pratique couvre les principaux impôts de l'entreprise et vous conduit à établir les déclarations et à compléter les imprimés fiscaux usuels. Cette formation aborde la fiscalité en se concentrant sur les situations fiscales les plus courantes et répond de la sorte aux besoins du plus grand nombre d'entreprises. Elle ne s'adresse donc pas à des participants souhaitant pouvoir traiter des situations fiscales complexes.

    Le programme de la formation

    1 Calculer l'impôt société

    • La démarche de détermination du résultat fiscal.
    • Les retraitements :
      • réintégrations ;
      • déductions.
    • Le calcul de l'IS (taux normal, taux réduit et contributions).
    • Remplir les imprimés fiscaux
      • 2058 et 2059.
    • Le paiement de l'impôt sur les sociétés.
    • Les modalités de traitement des déficits.

    2 Établir la déclaration de TVA

    • Délimiter les opérations imposables :
      • opérations imposables ;
      • règles de territorialité sur les échanges de biens et les prestations de services.
    • Autoliquidation de la TVA.
    • Compléter la déclaration de TVA.
    • Procéder au contrôle de la déclaration :
      • rapprochement CA Comptabilisé et CA déclaré ;
      • contrôle des comptes de TVA.
    • Gérer le crédit de TVA.

    3 Déclarer la contribution économique territoriale (CET)

    • La CET et son champ d’application.
    • Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE).
    • Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
    • Connaître les mesures de dégrèvement et de plafonnement.
    • Modalités de déclaration et de paiement.

    4 Établir la déclaration de Taxe sur les Véhicules des Sociétés et Organic

    • La taxe sur les véhicules des sociétés.
    • Rédiger la déclaration TVS.
    • L'Organic :
      • base d'imposition ;
      • paiement.

    A qui s'adresse la formation :

    Pour qui

    • Comptable, comptable unique, cadre comptable ou financier, disposant de connaissances de base en fiscalité.

    Prérequis

    Maîtriser les règles fiscales de base des impôts commerciaux.

    Les objectifs de la formation

    • Réaliser la déclaration mensuelle de TVA.
    • Calculer la contribution économique territoriale.
    • Participer à la détermination du résultat fiscal.
    • Déclarer la TVS et l'Organic.

    Points forts

    • La formation fiscale dimensionnée pour être utile à tous : les situations fiscales usuelles.
    • Une pédagogie progressive, axée sur la mise en pratique : quiz, exercices et cas pratiques de synthèse ; travail sur les imprimés fiscaux pendant la formation.
    • Des fiches méthodologiques utiles pendant et après la formation.

    Pour aller + loin...

    Nous vous conseillons de suivre, après cette formation : Fiscalité des entreprises et La TVA dans les opérations intracommunautaires .

    Les dates

    05-07 mars PARIS 1 730,00 €
    27-29 juin PARIS 1 730,00 €
    29-31 août PARIS 1 730,00 €
    15-17 oct. PARIS 1 730,00 €
    03-05 déc. PARIS 1 730,00 €

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    Durée : 3 jours 3 jours (21 heures)
    Prix : 1730 € HT
    Forfait repas : 75 € HT
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