Élaborer et défendre son budget, sélectionner et exploiter les indicateurs de performance

  • Formation : Mixte

Piloter son activité est devenu un enjeu majeur pour tout responsable. Réussir les missions qui lui sont confiées en fonction des objectifs fixés nécessite de mesurer l'évolution des résultats et de mettre en œuvre les correctifs appropriés. Cette capacité à anticiper, analyser et réagir avec pertinence impose de maîtriser le processus d'information et de décision de l'entreprise.

Cette formation professionnelle en gestion a pour objectif d'apporter à chaque participant une méthodologie et la compréhension des outils de gestion indispensables au pilotage des leviers de la performance : budget et indicateurs opérationnels.


Consultez le programme de cette formation en 2017

Le programme de la formation

1/ Se situer dans le processus budgétaire

  • Piloter : prévoir, mesurer, agir.
  • Mise sous contrôle d'une activité.
  • Étapes du processus budgétaire.
  • Articulation des budgets : ventes, moyens commerciaux, production, fonctions support.
  • Le manager acteur de son budget.

2/ Construire son modèle budgétaire

  • Maîtriser ses revenus et ses coûts.
  • Identifier les variables pertinentes.
  • Étude de cas : Interpréter le compte de résultat analytique.

3/ Élaborer son budget

  • Analyser les performances passées.
  • SAR : sorties - activités - ressources.
  • Prioriser les missions et activités.
  • Intégrer les objectifs, chiffrer les plans d'actions.
  • Proposer des plans de progrès.
  • Présenter différents scénarios.
  • Étude de cas : Comparer deux versions du budget d'un centre de profit.
  • Bâtir le budget d'une fonction support.

4/ Négocier son budget

  • Intégrer les objectifs de l'entreprise.
  • Lier objectifs et moyens.
  • Constituer un dossier budgétaire synthétique et convaincant.
  • Raconter l'histoire de son service.

5/ Suivre son budget pour agir

  • Calculer et interprêter les principaux écarts : quantité, prix, coût.
  • Définir des actions correctives.
  • Utilité de la reprévision à fin d'année.
  • Étude de cas : Analyser les écarts

6/ Élaborer son tableau de bord

  • Indicateurs de performance en lien avec les missions.
  • Indicateurs de pilotage en lien. avec les activités et ressources clés.
  • Communiquer et manager avec le tableau de bord.
  • Principaux indicateurs par fonction.
  • Étude de cas : Définir les indicateurs de gestion pertinents.

7/ Activités à distance

  • Pour illustrer un apport de connaissances : un vidéocast "Le tableau de bord : outil de management et de pilotage".

Les avantages cegos

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Manager.
  • Ingénieur.
  • Responsable d'activité, d'équipes ou de service.

Prérequis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Les objectifs de la formation

  • Construire son modèle budgétaire.
  • Élaborer son budget
  • Défendre son budget.
  • Réaliser le suivi budgétaire.
  • Identifier les indicateurs de performance et de pilotage de son activité.
  • Prendre les bonnes décisions de gestion.

Points forts

Points forts

  • Un cas fil rouge, l'entreprise Sécuriform, retrace toutes les étapes du processus budgétaire : compléter le modèle budgétaire sur tableur, interpréter le compte de résultat analytique,analyser deux versions budgétaires, analyser les écarts, définir les indicateurs de performance et de pilotage.
  • Modèle de prévision budgétaire sur tableur remis aux participants.
  • Check-list des bonnes questions à se poser pour élaborer son budget.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières.

Qualité des formations

Les formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique.
De plus, Cegos est certifié par LRQA selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF et habilité à délivrer des certificats professionnels FFP. En savoir plus.

Durée : 2 jours (14 heures)
+ activités à distance
Référence1286
Prix1 315,00 € HT
Forfait repas38 € HT
Durée : 2 jours (14 heures)
Référence : 1286
Forfait Intra* :3 375,00 € HT
(Prix pour un groupe de 12 personnes max) (*) En savoir plus sur le forfait Intra
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Du 08 déc. au 09 déc.
ESPACE BSA
11/15, rue Courat
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