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Formation - Monter le bilan et la liasse fiscale

Calcul du résultat fiscal et de l'IS

4,6/5
(27 avis)
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    4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : des parcours mixtes, individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour plus de performance
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Durée
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Cette formation "Monter le bilan et la liasse fiscale" se concentre sur la détermination du résultat fiscal, la construction de la liasse fiscale et des états de synthèse. En effet, la détermination du résultat fiscal suivi du calcul de la participation sont les deux dernières étapes pour clôturer définitivement les comptes annuels. Ensuite, le comptable pourra construire le bilan, et le compte de résultat ainsi que renseigner la liasse fiscale. La pédagogie active autour d'un cas d'entreprise favorise une transposition aisée des savoirs et méthodes acquis durant la formation à sa propre situation professionnelle.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Collaborateur des services comptables et financiers participant à l'élaboration des "situations comptables" et des "comptes annuels".

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

Avant
  • Un questionnaire de positionnement avant la formation pour situer ses priorités d'apprentissage.
Pendant - En groupe

1 - Déterminer le résultat fiscal 

  • La démarche de détermination du résultat fiscal.
  • Les conditions générales de déductibilité des charges.
  • Les charges non déductibles.
  • L'imposition des produits.
  • Le régime des plus et moins-values à long terme.

2 - Calculer l'IS et la participation

  • Les paramètres et le calcul de la participation.
  • Le calcul de l'IS.
  • Le traitement des déficits.
  • La comptabilisation et le paiement de l'IS.

3 - Établir la liasse fiscale

  • Présentation des imprimés de la liasse.
  • Renseigner les données comptables et contrôler leur exactitude.
  • Compléter les imprimés fiscaux (n° 2058A et B).
  • Les contrôles de cohérence à réaliser.
Après - Mise en œuvre en situation de travail
  • Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines". Des fiches outils enrichies pour faciliter la transposition. Des modèles sous Excel réutilisables sur le terrain.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Déterminer le résultat fiscal et calculer l'impôt société.
  • Calculer et enregistrer la participation.
  • Compléter les imprimés de la liasse fiscale.
Pédagogie

Pédagogie

Dispositif pédagogique

  • Identification des problématiques individuelles. Alternance d'animations en plénière, sous-groupe et en individuel. Études de cas. Mises en situation. Travaux individuels de transposition. Plan d'actions pour retour dans la structure.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • Une pédagogie autour d'un cas d'entreprise "fil rouge" sous Excel qui vous accompagne durant toute la formation avec une liasse fiscale à établir.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001 et Qualiopi.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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Sessions

Mise à jour le 13/07/2025
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Habilitation consultants
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  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
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