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Formation - Élaborer les déclarations fiscales courantes

Maîtriser les impôts commerciaux (IS, TVA, CET)

4,6/5
(14 avis)
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  • Fondamental
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PRESENTIEL OU CLASSE A DISTANCE
Référence
1516

Durée
3 jours (21h)

Prix
1 985,00 € HT

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1516

Durée
3 jours (21h)

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Les déclarations fiscales courantes sont généralement établies par le service comptable de l'entreprise. Pour réaliser cette mission, il est nécessaire de maîtriser les principes et règles de la fiscalité, ainsi que de connaître les différents imprimés à compléter. Cette formation très pratique couvre les trois principaux impôts de l'entreprise (IS, TVA, CET) et vous conduit à établir les déclarations et à compléter les imprimés fiscaux usuels. Cette formation aborde la fiscalité en se concentrant sur les situations fiscales les plus courantes et répond de la sorte aux besoins du plus grand nombre d'entreprises. Elle ne s'adresse donc pas à des participants souhaitant pouvoir traiter des situations fiscales complexes.

Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Comptable, cadre comptable ou financier, disposant de connaissances de base en fiscalité.

Prérequis

  • Maîtriser les règles fiscales de base des impôts commerciaux.
Programme

Le programme de la formation

1 - Calculer l'impôt société

  • La démarche de détermination du résultat fiscal.
  • Les retraitements : réintégrations  et déductions.
  • Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles.

2 - Compléter les imprimés fiscaux

  • Remplir les imprimés fiscaux :
    • 2058 et 2059.
  • Le paiement de l'impôt sur les sociétés.
  • Le report des déficits en avant et en arrière.

3 - Maîtriser les règles applicables à la TVA

  • Délimiter les opérations imposables :
    • opérations imposables et exonérées ;
    • règles de territorialité sur les échanges de biens et services.
  • Exercer le droit à récupération :
    • conditions d'application du droit à déduction ;
    • les exclusions du droit à déduction.

4 - Établir la déclaration de TVA

  • Compléter la déclaration de TVA.
  • Les procédures de déclaration et de paiement.
  • Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré.

5 - Déclarer la contribution économique territoriale

  • La CET et son champ d’application.
  • Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE).
  • La notion de valeur locative foncière.
  • Personnes et activités imposables à la CVAE.
  • Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
  • Les mesures de dégrèvement et de plafonnement.
  • Modalités de déclaration et de paiement.
Objectifs

Les objectifs de la formation


  • Calculer l'impôt société et compléter les imprimés.
  • Maîtriser les règles de la TVA.
  • Réaliser la déclaration mensuelle de TVA.
  • Calculer la contribution économique territoriale.
Points forts

Les points forts de la formation


  • La formation fiscale dimensionnée pour répondre aux situations fiscales courantes.
  • Une pédagogie axée sur la mise en pratique : quiz, exercices et cas pratiques de synthèse ; travail sur les imprimés fiscaux.

Formateurs experts

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Vous pouvez échanger avec eux sur le blog des fonctions financières .

Qualité des formations

Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré au Datadock.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

4,6
Note de la formation
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M. Rose-Marie

02/11/2020
5/5

Le sujet de la formation est très utile personnellement comme professionnellement d'autant pus que les informations sont à jour.

G. Isabelle

14/11/2019
5/5

COMPLETE TECHNIQUE ET DE QUALITE

L. Ludivine

08/11/2019
5/5

Top, la formatrice super. Très disponible. Je suis repartie en ayant acquis les connaissances dont j'avais besoin et de nombreux support et outils pour utiliser au quotidien.

Dates et villes

Mise à jour le 10/04/2021

Trier par:

  • Du 10 mai au 12 mai 2021
    PARIS
    1 985,00 € HT
    Places disponibles
    S'inscrire
    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 11 oct. au 13 oct. 2021
    PARIS
    1 985,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lieu de formation sera indiqué environ 3 semaines avant le début de la formation
  • Du 02 nov. au 04 nov. 2021
    A DISTANCE
    1 985,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.
  • Du 01 déc. au 03 déc. 2021
    A DISTANCE
    1 985,00 € HT
    Places disponibles
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    Le lien de connexion à la formation à distance sera envoyé au participant quelques jours avant le début de sa formation.

Les avantages CEGOS

250 000 stagiaires
formés chaque année

95% de maintien de sessions garanties

Nous réalisons 95% des sessions garanties.
Il est possible que, pour des raisons pédagogiques, nous estimions que la session ne peut-être maintenue, nous vous proposerons alors de vous reporter sur une autre date à distance ou dans une ville proche.

Habilitation consultants
formateurs

Les 1000 formateurs Cegos sont recrutés, formés et supervisés selon un processus Qualité d'habilitation spécifique. Trois éléments clés :


  • Expertise dans un métier, un domaine professionnel
  • Formation aux outils pédagogiques,
  • Supervision systématique par nos responsables pédagogiques.

Résultat : 9,3/10 en note pédagogique. La référence sur le marché !

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