Formation - Élaborer les déclarations fiscales courantes

Maîtriser les impôts commerciaux (IS, TVA, CET)

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Les déclarations fiscales courantes sont généralement établies par le service comptable de l'entreprise. Pour réaliser cette mission, il est nécessaire de maîtriser les principes et règles de la fiscalité, ainsi que de connaître les différents imprimés à compléter. Cette formation très pratique couvre les trois principaux impôts de l'entreprise (IS, TVA, CET) et vous conduit à établir les déclarations et à compléter les imprimés fiscaux usuels. Cette formation aborde la fiscalité en se concentrant sur les situations fiscales les plus courantes et répond de la sorte aux besoins du plus grand nombre d'entreprises. Elle permet également d'aborder les évolutions récentes de la déclaration de TVA qui comprend désormais des données pré-remplies par la DGFIP pour les importations.

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Pour qui ?

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

  • Comptable, cadre comptable ou financier, disposant de connaissances de base en fiscalité.

Prérequis

  • Aucun.
Programme

Le programme de la formation

1 - Calculer l'impôt société

  • La démarche de détermination du résultat fiscal.
  • Les retraitements : réintégrations  et déductions.
  • Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles.

2 - Compléter les imprimés fiscaux

  • Remplir les imprimés fiscaux :
    • 2058 et 2059.
  • Le paiement de l'impôt sur les sociétés.
  • Le report des déficits en avant et en arrière.

3 - Maîtriser les règles applicables à la TVA

  • Délimiter les opérations imposables :
    • opérations imposables et exonérées ;
    • règles de territorialité sur les échanges de biens et services.
  • Exercer le droit à récupération :
    • conditions d'application du droit à déduction ;
    • les exclusions du droit à déduction.

4 - Établir la déclaration de TVA

  • Le pré-remplissage partiel de la CA3.
  • Compléter la déclaration de TVA.
  • Les procédures de déclaration et de paiement.
  • Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré.

5 - Déclarer la Contribution Économique Territoriale

  • La CET et son champ d’application.
  • Déterminer la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
  • La notion de valeur locative foncière.
  • Évaluer la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
  • Les mesures de dégrèvement et de plafonnement.
Objectifs

Les objectifs de la formation

  • Calculer l'impôt société et compléter les imprimés.
  • Maîtriser les règles de la TVA.
  • Réaliser la déclaration mensuelle de TVA.
  • Calculer la contribution économique territoriale.
Evaluation

Evaluation

  • Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
Points forts

Les points forts de la formation

  • La formation fiscale dimensionnée pour répondre aux situations fiscales courantes.
  • Une pédagogie axée sur la mise en pratique : quiz, cas pratiques, travail sur les imprimés fiscaux.

Qualité des formations

Cegos est certifié Iso 9001, Qualiopi et qualifié OPQF.
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Financement

Les solutions de financement

OPCO et financement de la formation

Les opérateurs de compétences (OPCO, ex-OPCA) travaillent avec Cegos depuis de nombreuses années. Leurs missions évoluent depuis janvier 2019 grâce à la loi "Avenir professionnel". Toutefois, plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

En savoir plus sur les OPCO.

Avis

Les avis sur la formation

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Mise à jour le 02/10/2022

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Les avantages CEGOS

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formés chaque année

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